Πληρωμή προμήθειας οθόνης, μνήμη, mouse, λογισμικό Η/Υ στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΑΔΑ 4Α18469Β6Ν-Υ, 28/3/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 1.424 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Υπογράφοντες

• ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΜΕΜΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ Ι.ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ &ΣΙΑ ΟΕ — 1.424 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Εντολή δαπάνης έργου #4106 #2687 — 28/3/2011
• Περίληψη απόφασης διορισμού του κ. Πασαδάκη Νικόλαου — 28/3/2011
• ορισμός επιτροπής αξιολογήσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων υποψηφίων, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ\'αριθμ. 2332/14.03.2011 για μια (1) θέση απασχόλησης με σύμβαση ανάθεσης έργου Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος, στα πλαίσια του έργου «MEDIWAT - Sustainable management of environmental issues related to water stress in Mediterranean islands», με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης, στα πλαίσια των έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (MED PROGRAMME 75% ΕΤΠΑ, 25% Εθνική Συμμετοχή) που συγχρηματοδοτούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Οικονομικών. — 28/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4091 #2640 — 28/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4090 #2639 — 28/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4086 #2637 — 28/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4088 #2636 — 28/3/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 20/01/2011 έως 31/01/2011 #2937 #2604 — 28/3/2011
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης — 28/3/2011
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης — 28/3/2011

Άλλες πράξεις με ΜΕΜΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ Ι.ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ &ΣΙΑ ΟΕ

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ TONER ΣΤΟ Π.Γ. ΧΑΝΙΩΝ — 28/3/2011
• Πληρωμή προμήθειας σε μπαταρίες στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης — 23/3/2011
• Πληρωμή προμήθειας τόνερ κ αναλωσίμων εκτυπωτών στο Πολυτεχνείο Κρήτης — 23/3/2011
• Πληρωμή επισκευής εκτυπωτή στο Πολυτεχνείο Κρήτης — 23/3/2011
• Έγκριση πίστωσης 237,62 € στο Περιφερειακό Γραφείο Xανίων — 22/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4074 #2433 — 22/3/2011
• Πληρωμή επισκευής scanner στο Πολυτεχνείο Κρήτης — 21/3/2011
• Πληρωμή προμήθειας κεφαλές εκτύπωσης και μπαταρίες στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης — 21/3/2011
• ΕΚΔΟΣΗ Χ.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΟΝΕΡ — 9/3/2011
• χρηματικό ένταλμα πληρωμής προμήθειας α4 χαρτιού φωτοτυπικού — 8/3/2011

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια