Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 3.176,88€, στην ΑΝΑΞ Α.Ε ΑΦΜ 998613821, που αφορά στον καθαρισμό γραφείων του…
ΑΔΑ 6ΔΑΦ46587Η-06Χ, 22/9/2020.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 3.176,88€, στην ΑΝΑΞ Α.Ε ΑΦΜ 998613821, που αφορά στον καθαρισμό γραφείων του ταμείου, μηνών 5-6/2020
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 3.177 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 3.176,88€, στην ΑΝΑΞ Α.Ε ΑΦΜ 998613821, που αφορά στον καθαρισμό περιφερειακών γραφείων του ΕΤΕΑΕΠ, για διάστημα 16/2/20-24/8/20 — 22/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 607,60 € που αφορά πληρωμή του A.Gtech ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ΑΦΜ:999725355 για προμήθεια και αντικατασταση πλακέτας φωτισμού στο κτίριο της ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15, ΑΘΗΝΑ — 22/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 3.769,60 € που αφορά πληρωμή του A.Gtech ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ΑΦΜ:999725355 για προληπτική και επισκευαστική συντήρηση στα κτίρια της ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ — 22/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 2.423,34€, στην ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ GLOBITY SERVICES I.E.Π.Y.A ΑΦΜ 106114552, που αφορά στην στατική φύλαξη μηνός IOYNIOY 2020 για τα κτίρια της ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 3-5 ΑΘΗΝΑ. — 22/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 3.769,60 € που αφορά πληρωμή του A.Gtech ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ΑΦΜ:999725355 για προληπτική και επισκευαστική συντήρηση στα κτίρια της ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5 ΑΘΗΝΑ . — 22/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 3.630,58€ στην ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18 κλπ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων των κτιρίων ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18,ΣΤΑΔΙΟΥ 24, ΛΕΚΚΑ 22,ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11, ΑΘΗΝΑ κ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 254 ΘΕΣ/ΚΗ, μηνών 8/2020. — 21/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 35,50 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ, ΑΦΜ: 090323332 για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 27/03/2020 έως 27/06/2020 — 21/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 4732,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045, για την εξόφληση λογαριασμού ρεύματος, για το διάστημα 01/07/2020- 31/08/2020 — 21/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 8.722,50 € που αφορά πληρωμή της OTE A.E, AΦΜ:094019245, για την εξόφληση λογαριασμών τηλεφωνίας , για το διάστημα 01/07/2020- 31/08/2020. — 21/9/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 792,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΦΜ: 094079101 για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 02/04/2020 έως 22/07/2020. — 21/9/2020
Άλλες πράξεις με ΑΝΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στον ιστότοπο