Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 35,50€, που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ Α…
ΑΔΑ 6Ζ6Λ46587Η-Α3Δ, 16/12/2020.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 35,50€, που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε ΑΦΜ: 090323332, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης, διαστήματος 27/06/2020-23/09/2020 .
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 36 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 60,00€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε ΑΦΜ: 094079101, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης, διαστήματος 25/7/2020-26/10/2020 . — 16/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 10,00€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΑΦΜ: 094549011, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης, διαστήματος 01/05/2020-31/08/2020 . — 16/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 11,00€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΑΦΜ: 094549011,Κτίριο επι της οδού Αγ.Μηνά 3, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης, διαστήματος 01/05/2020-31/08/2020 — 16/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 47,20 € που αφορά πληρωμή κοινοχρήστων στον ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για το κτίριο επί της οδού Δαγκλή 8 Καβάλα για το κτίριο του ΕΤΕΑΕΠ μηνός 9ου 2021.. — 15/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 9.786,18€, στην SINGULAR LOGIC SA, ΑΦΜ 997985169, που αφορά στην υποστήριξη πληροφορικών συστημάτων τ. ΤΕΑΥΕΚ & πληρωμής συντάξεων. — 15/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 398,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045,για τα κτίρια επι των οδών ΙΚΤΙΝΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ, ΠΛ.ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, που αφορά στην εξόφληση λογαριασμού ρεύματος, μηνός 09-11/2020 — 10/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 9,47 € που αφορά πληρωμή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 997104531 για εξόφληση λογαριασμών φυσικού αερίου του κτιρίου, ΜΑΜΟΥΡΗ 14, για το χρονικό διάστημα 10/10/2020-10/11/2020. — 10/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.998,59€ στην ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 24, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων του κτιρίου, ΣΤΑΔΙΟΥ 24 ΑΘΗΝΑ, για τον μήνα 11/2020. — 10/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 5.499,24€ στην ΤΕΞΥΠ ΑΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Γ, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων του κτιρίου, ΖΗΝΩΝΟΣ 4Α ΑΘΗΝΑ, για τον μήνα 11/2020. — 8/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 50,08€ στην ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων του κτιρίου, ΔΗΜ.ΒΟΤΣΗ 52 ΠΑΤΡΑ, διαστήματος 6-9/2020. — 7/12/2020
Άλλες πράξεις με ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ Ν ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Στον ιστότοπο