Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.687,10€ στoν ΜΟΥΤΖΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ κλπ δικαιουχοι, που αφορά σε πληρωμή κοινοχ…
ΑΔΑ 6Υ2146587Η-ΔΛΖ, 27/10/2020.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.687,10€ στoν ΜΟΥΤΖΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ κλπ δικαιουχοι, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων των κτιρίων επί της οδων ΛΕΚΚΑ 22 ΑΘΗΝΑ κ ΚΑΤΟΥΝΗ 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, μηνών 10-11/2019, 9/2020.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 1.687 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Υπογράφοντες
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 43,50 € που αφορά πληρωμή της OTE A.E, AΦΜ:094019245, για την εξόφληση λογαριασμών τηλεφωνίας , για το διάστημα 23/07/2020- 22/09/2020. — 27/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 8041,40 € που αφορά πληρωμή της FANTACY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE, ΑΦΜ: 800899885 για καθαρισμό γραφείων των κτιρίων του τ.ΕΤΕΑΕΠ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13, ΣΤΑΔΙΟΥ 24, ΣΤΑΔΙΟΥ 31,ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 κλπ, περιόδου 30/04/2020-29/05/2020 — 27/10/2020
- πληρωμή του ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ, ΑΦΜ: 800395622 για απεντόμωση και μυοκτονία στα κτίρια του ΕΤΕΑΕΠ. — 27/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 8,50€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΜ: 090053677, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης . — 26/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 394,00€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε ΑΦΜ: 094079101, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης . — 26/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 07,50€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΜ: 090053677, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης — 26/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 266,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045,των κτιρίων ΛΕΚΚΑ 22-ΑΘΗΝΑ, για την εξόφληση λογαριασμού ρεύματος, για το διάστημα 01/09/2020-30/09/2020 — 26/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 27,00€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΦΜ: 997562265, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης — 26/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 474,56€ στην ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων του κτιρίου επί της οδού ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11 κ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 44 ΑΘΗΝΑ, μηνών 7-9/2020. — 26/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 14,00€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ MΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΦΜ: 090071204, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 21/05/2020 έως 21/08/2020 — 21/10/2020
Στον ιστότοπο