Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 617,44 € που αφορά πληρωμή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 9971045…
ΑΔΑ 947Α46587Η-5ΔΣ, 28/5/2020.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 617,44 € που αφορά πληρωμή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 997104531 για εξόφληση λογαριασμού φυσικού
αερίου για το κτίριο επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη 9-11 Θεσ/νίκη , για το χρονικό διάστημα
04/03/2020 έως 01/4/2020.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 61.744 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 61,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ , ΑΦΜ: 090116804 για εξόφληση
λογαριασμού ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, για το κτίριο επί της οδού Δελιαλή Νικολάου 4 Κοζάνη
για το χρονικό διάστημα 4-2-2020 έως 9/5/2020. — 28/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 14.880,00 € που αφορά πληρωμή της TRITION
EΠΕ ,ΑΦΜ: 099855887 για μετάπτωση συστημάτων πληρωμών ΕΛΕΜ-ΑΤΕ ΒΑΝΚ &ΤΕΑΠ-
ΕΤΒΑ στο σύστημα Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π - ΗΔΙΚΑ. — 28/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 106,76 € που αφορά πληρωμή της ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε, ΑΦΜ: 094281390 για συντάξεις Ιανουαρίου 2020. — 28/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 24,50 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΦΜ: 997562265 για
εξόφληση λογαριασμών Δ.Ε.Υ.Α ΡΟΔΟΥ, για την περίοδο από 10-12-2019 έως 10-03-2020. — 28/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 78,00 € που αφορά πληρωμή της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
ΑΦΜ: 094079101 για εξόφληση λογαριασμών ΕΥΔΑΠ Α.Ε , για το χρονικό διάστημα από
22/1/2020 έως 30/4/2020. — 27/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 7.293,50 € που αφορά πληρωμή του
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, ΑΦΜ:094019245 για την εξόφληση
λογαριασμών OTE A.E , για το διάστημα 01/03/2020 έως 30/04/2020 για το κτίριο επί της
οδού Φιλελλήνων 13-15 Αθήνα. — 27/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.865,00 € που αφορά πληρωμή της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
ΑΦΜ: 094079101 για εξόφληση λογαριασμών ΕΥΔΑΠ Α.Ε , για το χρονικό διάστημα από
6/1/2018 έως 28/4/2020. — 27/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 620,00 € που αφορά πληρωμή της PRECICOM
A.E.,ΑΦΜ: 094397385 για προμήθεια 2 ΔΙΣΚΩΝ HDD EMC 300 GB 15K SAS DRIVE. — 27/5/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 136,77 € που αφορά πληρωμή της COSMODATA
ΕΠΕ ΑΦΜ: 095506764 για προμήθεια 5 KINGSTON δίσκων Α 400 SSD 120GB για
αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού. — 27/5/2020
- ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2020 — 27/5/2020
Άλλες πράξεις με ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στον ιστότοπο