Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 34,50€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ…
ΑΔΑ 99ΜΤ46587Η-ΜΗΣ, 2/10/2020.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 34,50€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΦΜ: 090034651, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 28/05/2020 έως 31/08/2020.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 35 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 30.781,22 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045, για την εξόφληση πολλαπλού λογαριασμού ρεύματος, για το διάστημα 10/12/2019-27/08/2020 — 2/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 540,50 € που αφορά πληρωμή κοινοχρήστων στον ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ για τα κτίριο επί της οδού Αγίας Φιλοθέης 13, Αθήνα και λοιπά περιφερειακά κτίρια του ΕΤΕΑΕΠ για το διάστημα 6ος/2020 έως 8ος /2020. — 2/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 3.858,09€ στην ΤΕΞΥΠ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Γ Ο.Ε, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων του κτιρίου, ΖΗΝΩΝΟΣ 4Α ΑΘΗΝΑ, μηνών 8/2020. — 2/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 25,50€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΑΦΜ: 090078395, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 02/04/2020 έως 26/06/2020. — 2/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 8,30 € που αφορά πληρωμή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 997104531 για εξόφληση λογαριασμών φυσικού αερίου του κτιρίου, Μαμούρη 14, για το χρονικό διάστημα 11/07/2020-07/08/2020. — 1/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 24,00€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΑΦΜ: 094549011, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 26/04/2020 έως 25/08/2020. — 1/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 20,65 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΦΜ: 097305716 για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 07/05/2020 έως 07/09/2020 — 1/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 27,50€ που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΦΜ: 090262997, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης περιόδου από 28/04/2020 έως 30/06/2020. — 1/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 141,42€ στον ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων του κτιρίου επί της οδού ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 39 ΑΘΗΝΑ, μηνών 1-7/2020. — 1/10/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 306,48€ στον ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ ΒΑΪΟ, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων του κτιρίου επί της οδού ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 21 ΑΘΗΝΑ, μηνός 8/2020 — 1/10/2020
Άλλες πράξεις με Δ Ε Υ Α ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Στον ιστότοπο